ICTDC.AL SHPK

Manuale d’uso Software MBR

Versione AMMINISTRATORE

Link accesso programma (Via web Browser)

https://[business_name].mbr.al

- Indice

1. Accesso

2. Configurazione Iniziale

2.1. Configurazione Parametri WebApp

2.2. Configurazione licenza

2.3. Configurazione Fiscalizzazione

2.3.1. Configurazione DevPOS

2.3.2. Configurazione EasyPOS

2.4. Configurazione Valute

3. Configurazione Utenti

3.1. Nuovo Utente

3.2. Modifica Utente

4. Configurazione Magazzino / Prodotti / Menu

4.1. Gestione Categorie

4.2. Gestione Prodotti

4.2.1. Nuovo Prodotto

4.2.2. Modifica Prodotto

5. Rifornimenti

5.1. Gestione Fornitori

5.2. Gestione Rifornimenti

5.2.1. Nuovo Rifornimento

5.2.2. Compilazione Rifornimento Attivo

6. Schermata Tavoli

6.1. Nuovo Tavolo

6.2. Modifica Tavolo

6.3. Elimina Tavolo

7. Ordine

7.1. Aggiunta Comande

7.2. Aggiunta comande da QR-Code

7.3. Stampa comande

7.4. Modifica comande

7.5. Chiusura e pagamento

8. Storico ordini

9. Schermata Ordinazioni Attive

10. Menu

1. Accesso

Eseguire l’accesso tramite username e password

2. Configurazione Iniziale

Dalla pagina di accesso, digitare Administration nella barra di navigazione in alto.

2.1. Configurazione Parametri Web App

Parametri: ( * = facoltativo )

- Nome dell’attività

(Visualizzato nel programma, nel menu e stampato nelle ricevute)

- Immagine *

(Visualizzato nel programma e nel menu)

- Indirizzo *

- Partita Iva della società

- Numero di telefono *

- Email *

2.2. Configurazione Licenza

Premere su ‘Edit’, inserire il codice licenza rilasciato da ICTDC.AL e confermare premendo ‘Save’

2.3. Configurazione Fiscalizzazione

2.3.1. DevPOS

Digitare su ‘Edit’ e selezionare la casella DevPos

Inserire i dati della società, per accesso alla piattaforma DevPOS.al e salvare premendo ‘Apply’.

Inseriti correttamente i parametri, premere il pulsante ‘DevPOS Page’ in alto a destra.

Arrivati a questo punto, registrare un nuovo registro di cassa o immettere quello preesistente tramite il pulsante ‘Add’ alla destra di ‘Cash Register’.

Configurato anche il registro di cassa, è finita la configurazione di DevPOS

(ogni giorno bisogno eseguire l’apertura del bilancio di cassa dalla sezione sottostante)

2.3.2. EasyPOS

Digitare ‘Edit’ e selezionare la casella EasyPOS

Inserire stringa di connessione http al programma EasyPOS e stringa di autenticazione, salvare premendo ‘Apply’

Configurata la connessione al programma di fiscalizzazione di EasyPOS, si può accedere alla pagina amministrativa premendo ‘EasyPOS Page’ in alto a destra.

È possibile configurare ‘EasyPOS’ per eseguire automaticamente la dichiarazione giornaliera del registro di cassa oppure eseguirla premendo il pulsante ‘Add’ sulla destra di ‘Balance Declarations’

2.4. Configurazione Valute

E’ possibile aggiungere N valute alla piattaforma, rispettando i seguenti criteri:

- Nome visualizzato

- Code: codice della valuta internazionale che rispetta lo standard ISO 4217

- Valore:

1 Valuta Principale = X Valuta da aggiungere

1 Valuta da aggiungere = 1 / X Valuta Principale

- Simbolo Visualizzato

3. Configurazione Utenti

Dalla pagina di Amministrazione, digitare ‘Users’.

3.1. Nuovo Utente

Premere il tasto ‘Add’

Inserire le Informazioni del nuovo utente:

- Username (usato per l’accesso)

- Password (usata per l’accesso)

- Ruolo

o Owner (proprietario): accesso completo al programma (ordini, magazzino, utenti, menu)

o Manager: accesso completo al programma (ordini, magazzino, utenti non owner, menu)

o Waiter (camerieri): accesso completo agli ordini attivi (senza autorizzazione non può modificare, solo aggiungere), accesso al magazzino

o Service-Staff (bancone/cucina): accesso agli ordini attivi, al menu e al magazzino

- Codice operatore: usato per la fiscalizzazione

- Nome, Cognome, Email, Telefono: parametri opzionali)

3.2. Modifica Utente

Possibilità di modificare o no la password e gli altri parametri

4. Configurazione Magazzino / Menu

Dalla barra di navigazione, digitare Warehouse.

Dalla pagina del magazzino si gestiscono:

- Prodotti in vendita nel Menu

- Prodotti utilizzata per la lavorazione

- Le categorie dei Prodotti

- I Fornitori di prodotti

- Gli ordini di acquisto chiamati ‘rifornimenti’

4.1. Gestione Categorie

- Per inserire una nuova categoria è sufficiente scrivere il nome della categoria e premere il pulsante salva.

- Per modificare una categoria bisogna premere sulla categoria e modificare i dati nel Form a destra, successivamente salvare.

- Le categorie si possono ordinare in base alle scelte di visualizzazione del menu, per modificare l’ordine di una categoria, bisogna tenere premuto sulla determinata categoria e trascinarla nella posizione desiderata.

4.2. Gestione Prodotti

4.2.1. Nuovo Prodotto

Parametri da aggiungere:

- Nome:

Nome visualizzato nel menu, nelle ordinazioni, e negli scontrini.

- Categoria

Tipologia di prodotto (vedi sezione 4.1), per la separazione del menu e nei report grafici.

- Descrizione *

Descrizione del prodotto, visualizzata nel menu.

- Ingredienti *

Lista degli ingredienti, visualizzata nel menu, utilizzata per la ricerca dei prodotti.

- Unità

Unità di vendita del prodotto esempio: 33cl, un, 1plate

- Costo Unitario

Prezzo di vendita del singolo prodotto

- IVA

IVA percentuale attribuita al prodotto

- Valuta

Valuta di vendita del prodotto (vedi sezione 2.4)

- Immagine

Immagine di presentazione del prodotto, esposta nel menu

- In Vendita

Se il prodotto è un prodotto vendibile (tutti i prodotti del menu) altrimenti se è un prodotto di utilizzo per la produzione lasciare non segnato

- Disponibile

Se un prodotto è attualmente vendibile, in caso contrario, il prodotto verrà comunque visualizzato nel menu, ma contrassegnato come non disponibile

- Quantità Calcolata dal Magazzino

Segnare questa voce nel caso in cui si voglia tenere traccia della quantità dei prodotti utilizzata, consumata e venduta. (inventario)

- Quantità

Quantità attualmente disponibile fisicamente nel magazzino dell’attività.

- Composto

Da contrassegnare se il prodotto è composto da uno o più prodotti diversi.

Esempio: acqua con ghiaccio = 1 bottiglia di acqua da 50cl + 4 cubi di ghiaccio

Con questa opzione attiva, ad ogni consumazione del prodotto composto acqua verranno detratti dal magazzino 1 bottiglia di acqua 50cl e 4 cubi di ghiaccio

Per il funzionamento delle composizioni dei prodotti occorre comporre una lista degli ingredienti richiesti

4.2.2. Modifica Prodotto

Premere ‘Edit’ e Modificare i campi richiesti, successivamente premere ‘Save’.

5. Gestione Rifornimenti

5.1. Gestione Fornitori

5.1.1 Nuovo Fornitore

Per aggiungere un nuovo fornitore, digitare sul pulsante ‘Add’ in alto a destra, compilare il Form con i dati (solo il nome è obbligatorio)

5.1.2. Modifica Fornitore

Premere il tasto ‘Edit’ sul fornitore designato, e modificare i dati nel Form.

5.2. Gestione Rifornimenti

Pagina di visualizzazione Ordini di rifornimenti in consegna / completati.

5.2.1. Nuovo Rifornimento

Inserire i seguenti dati:

- Fornitore: (selezionare dalla lista)

- Data di esecuzione dell’ordine

- Metodo di pagamento

- Pagato: (il materiale è già stato pagato)

- Data di pagamento

- Note dell’ordine

- N* Prodotto: (selezionato dalla lista)

- Data di consegna prevista

- Data di arrivo

- Costo unitario

- Quantità acquistata

- IVA

- Costo totale

- Note dell’articolo

5.2.2. Visualizzazione Rifornimento attivo

Da questa schermata è possibile contrassegnare pagato l’ordine e contrassegnare articolo per articolo, la data di arrivo.

- Ai prodotti con calcolati dal magazzino, la quantità verrà aggiornata in base al rifornimento eseguito, e solo al momento della consegna.

6. Gestione dei Tavoli

Nella pagina dei tavoli, vengono visualizzati a blocchi tutti i tavoli presenti nell’attività, e contrassegnati da un badge verse se sono disponibili e rosso in caso siano occupati.

Per occupare un tavolo è sufficiente premere su un tavolo disponibile ed automaticamente se verrà reindirizzati alla pagina del nuovo ordine.

Premendo ‘Show Order Items’ è possibile visualizzare le commesse attive per ogni tavolo

6.1. Aggiunta di tavoli

Per aggiungere un tavolo bisogna premere ‘Activate Admin Mode’ in alto destra, successivamente premere ‘Add Table’.

6.2. Modificare i Tavoli

Attivata la modalità Admin, premere tasto il tasto destro del mouse sul tavolo che si desidera selezionare e digitare ‘Edit’.

6.3. Elimina Tavolo

Attivata la modalità Admin, premere tasto il tasto destro del mouse sul tavolo che si desidera selezionare e digitare ‘Delete’.

7. Gestione Ordini

Occupato un tavolo ed avviato un ordine si vi può accedere alla pagina dell’ordine.

Ad ordine vuoto si può eliminare l’ordine tramite il pulsante rosso in alto a destra, rendendo così disponibile il tavolo.

Per Aggiungere delle comande bisogna digitare il tasto verde con il simbolo ‘+’ in alto a destra.

7.1. Aggiunta comande

Selezionato il prodotto desiderato, i campi ‘costo unitario’ e ‘iva’ vengono compilati automaticamente, bisogna solo impostare la quantità richiesta dal cliente.

È Possibile selezionare lo stato del prodotto tra 4 stati diversi:

- In Attesa (Pending): quando un prodotto è in attesa di essere lavorato

- In Lavorazione (InProgress): quando un prodotto è in stato di lavorazione

- Pronto (Ready): quando un prodotto è pronto per essere consegnato al cliente

- Servito (Served): quando un prodotto è stato consegnato al cliente

Alla fine della configurazione del prodotto, premere il pulsante ‘Add’.

È possibile visualizzare la lista dei prodotti della comanda in fase di inserimento.

Dopo aver aggiunto i prodotti richiesti dal cliente premere ‘Save’.

7.2. Aggiunta Comande da QR-Code

Nella schermata di inserimento prodotti, premere il pulsante ‘Scan QR’

Scannerizzare il codice QR del cliente, i prodotti selezionati verranno visualizzati nella lista dei prodotti da aggiungere

7.3. Stampa dei prodotti per la lavorazione (solo da Desktop/laptop)

Per stampare la comanda con i prodotti da lavorare bisogna selezionare i prodotti desiderati e premere ‘Print’

7.4. Modifica Prodotto

Premendo sul prodotto selezionato, è possibile cambiarne lo stato di lavorazione, eliminarlo dal tavolo o modificarne la quantità.

7.5. Conclusione ordine (solo da Desktop/laptop)

Premere il tasto ‘Confirm & Pay’

E’ possibile eseguire 3 modalità di chiusura ordine diverse:

- Chiusura normale: si esegue la chiusura del conto con stampa della ricevuta, in attesa del pagamento da parte del cliente

- Pagamento differito: quando il cliente non paga istantaneamente il conto, si sospende l’ordine in attesa di pagamento.

- Pagamento fiscale: si esegue la chiusura completa e finale del conto.

8. Gestione Storico Ordini

Nella pagina di gestione degli ordini vengono visualizzati:

- Gli ordini in Lavorazione: è possibile continuare la lavorazione, eseguire la chiusura dell’ordine ed eventualmente cancellare un ordine.

- Gli ordini in attesa di pagamento: è possibile eseguire il pagamento o eliminarli

- Lo storico degli di tutti gli ordini, la visualizzazione e la stampa della ricevuta

9. Schermata di ordini attivi

Ideata per essere visualizzata al bancone o in cucina, la pagina Kitchen visualizza in tempo reale solamente le ordinazioni non ancora lavorate.

È Possibile modificare lo stato dei prodotti semplicemente premendo sul prodotto selezionato

10. Menu

Nel menu vengono visualizzati tutti i prodotti messi in vendita e disponibili e le relative categorie

I dati mostrati sono:

- Il nome del Prodotto,

- L’Immagine,

- La Descrizione

- Il Prezzo

- Gli Ingredienti

- La non disponibilità del Prodotto